Trainingsmodul
Produktion & Dienstleistungserbringung auditieren
Beurteilen, ob Produktion und Dienstleistungserbringung im ISO 9001-QMS gesteuert werden und konsistente Ergebnisse liefern
Gibt es dokumentierte Verfahren, aber die Leistungserbringung variiert dennoch?
Steuerungsmassnahmen für Produktion und Dienstleistungserbringung wirken oft auf dem Papier gut dokumentiert, während die Ergebnisse je nach Schicht, Standort oder Team schwanken. Dieses Modul entwickelt die Fähigkeit, zu prüfen, ob operative Steuerungsmassnahmen Pläne und Anforderungen zuverlässig in eine konsistente Leistungserbringung übersetzen.
Überblick
Worum es in diesem Modul geht
Produktion und Dienstleistungserbringung sind der Punkt, an dem organisatorische Pläne und Anforderungen in reale Ergebnisse übersetzt werden. ISO 9001 erwartet, dass Organisationen diese Tätigkeiten steuern, damit Produkte und Dienstleistungen konsistent erbracht werden und die vereinbarten Anforderungen erfüllen.
In der Praxis wirken Lieferprozesse oft auf dem Papier strukturiert, während die operative Realität Abweichungen zeigt: unklare Arbeitsanweisungen, unkontrollierte Prozessänderungen, uneinheitliche Identifikation oder Rückverfolgbarkeit sowie schwache Freigabekontrollen.
Dieses Modul entwickelt die Fähigkeit, zu auditieren, ob die Steuerungsmassnahmen für Produktion und Dienstleistungserbringung ausreichen, um verlässliche Ergebnisse zu liefern. Teilnehmende betrachten zuerst, wie die operative Leistungserbringung in ISO 9001 strukturiert und gesteuert wird, und lernen dann, wie Auditoren die Wirksamkeit der Steuerung prüfen, Nachweise zur Leistungserbringung nachverfolgen und Muster erkennen, die auf systemische Schwachstellen hinweisen.
Zielgruppe
Für wen es gedacht ist
Wer ein Managementsystem einführt oder koordiniert
Führungskräfte und Bereichsleitungen, die für die Leistung des Managementsystems einstehen
Wer Prozesse, Politiken, Assets, Risiken und Steuerungsmassnahmen verantwortet
Auditoren, die Einblick in die Managementpraxis suchen und nicht in die Audittechnik
Beratende, die an Gestaltung, Governance oder Verbesserung von Managementsystemen arbeiten
EntscheidungshilfeIst dieses Modul für Sie das Richtige?
Es passt gut für Sie, wenn Sie…
Produktions- oder Dienstleistungserbringungsprozesse innerhalb von ISO 9001-Managementsystemen auditieren.
beurteilen wollen, ob operative Steuerungsmassnahmen konsistente Ergebnisse erzeugen.
das Audit von Arbeitsanweisungen, Freigabeentscheiden und Rückverfolgbarkeitsnachweisen stärken möchten.
zwischen vereinzelten Ausführungsfehlern und systemischen Schwachstellen in der Steuerung unterscheiden müssen.
Ihre Auditschlussfolgerungen zur Wirksamkeit der operativen Leistungserbringung stärken möchten.
Es passt möglicherweise weniger gut für Sie, wenn Sie…
Produktionsprozesse oder Methoden der Dienstleistungserbringung selbst gestalten möchten.
nach operativen Verbesserungs- oder Prozessoptimierungstechniken suchen.
sich in erster Linie auf Produktionsmanagement statt auf Audits konzentrieren.
keine Produktion oder Dienstleistungserbringung auditieren möchten.
Agenda
Der Lehrstoff
8 Teile01Produktion und Dienstleistungserbringung in ISO 9001
Wie operative Leistungserbringungsprozesse Anforderungen und Pläne in Produkte oder Dienstleistungen übersetzen und wo Leistungsstörungen typischerweise entstehen
02Wirksam auditieren von Produktion und Dienstleistungserbringung
Wie Auditoren beurteilen, ob operative Steuerungsmassnahmen die Leistungserbringung zuverlässig unterstützen, statt sich nur auf die Dokumentation zu stützen
03Operative Steuerung und Arbeitsanweisungen
Wie bewertet wird, ob Tätigkeiten unter gesteuerten Bedingungen mit klaren Anweisungen, definierten Verantwortlichkeiten und geeigneten Ressourcen durchgeführt werden
04Identifikation, Rückverfolgbarkeit und Statussteuerung
Wie Auditoren prüfen, ob Produkte, Dienstleistungen und Arbeitseinheiten korrekt identifiziert sind und ihr Status während des gesamten Leistungsprozesses bekannt ist
05Überwachung, Inspektion und Freigabeentscheide
Wie beurteilt wird, ob Überwachungs- und Annahmetätigkeiten zeigen, dass Ergebnisse vor der Freigabe die Anforderungen erfüllen
06Änderungen und Abweichungen während der Leistungserbringung
Wie unkontrollierte Prozessänderungen, informelle Umgehungslösungen und Abweichungsmuster erkannt werden, die eine konsistente Leistungserbringung beeinträchtigen
07Nachweiswege vom Plan zum Ergebnis
Wie Nachweise über Planung, Ausführung, Überwachung und Freigabe hinweg nachverfolgt werden, um die Wirksamkeit der operativen Steuerung zu beurteilen
08Praxisworkshop mit Auditsimulation
Anwendung der erlernten Konzepte, Methoden und Ansätze in einem realistischen Praxisfall
Ergebnisse
Lernergebnisse
01
Beurteilen, ob Produktion und Dienstleistungserbringung ausreichend gesteuert sind, um konsistente Ergebnisse zu liefern
02
Prüfen, ob operative Steuerungsmassnahmen, Arbeitsanweisungen und Prozessüberwachung in der Praxis angewendet werden
03
Nachweise zur Leistungserbringung von Anforderungen und Plänen bis zu Ergebnissen und Freigabeentscheiden nachverfolgen
Beurteilen, ob Identifikations-, Rückverfolgbarkeits- und Statussteuerungen eine verlässliche Leistungserbringung unterstützen
Typische operative Schwachstellen wie informelle Umgehungslösungen oder unkontrollierte Prozessänderungen erkennen
Aussagekräftige Stichprobenziele für Audits von Produktion und Dienstleistungserbringung auswählen
Nachvollziehbare Auditschlussfolgerungen zur Wirksamkeit der operativen Steuerung formulieren
Unterlagen
Die Inhalte und die Beurteilung
Schriftliches Modul
Der vollständige Inhalt in Schriftform, in sich abgeschlossen. Zu Teilen davon werden Videos aufgezeichnet, als zweiter Weg durch den Stoff; das schriftliche Modul trägt immer alles.
Übungen
Bewertete Arbeit an den Registern der Fallorganisation selbst: strukturierte Antworten werden gegen den kodierten Fall geprüft, Freitextantworten gegen ein daran zurückgebundenes Bewertungsraster, und bei jedem bewerteten Element hat der Trainer das letzte Wort.
Zum Abschluss
Die bewerteten Übungen müssen bestanden sein, bevor das Zertifikat ausgestellt wird.
Termine
Zurzeit ist keine öffentliche Durchführung von Produktion & Dienstleistungserbringung auditieren geplant. Sagen Sie uns Bescheid, und wir melden uns, sobald die nächste öffnet. Oder wir sprechen über eine interne Durchführung.
Eckdaten
- Modul-ID
- HAM-QM-A-03
- Fachbereich
- Qualitätsmanagement
- Teil von Lehrgängen
- Managementsystem-Auditor
Fallorganisation
Sie arbeiten in einem Unternehmen, das das Problem bereits hat
Die Übungen laufen auf einer einzigen Fallorganisation, die über die Module hinweg weitergeführt und nicht jedes Mal neu aufgesetzt wird. Was Sie hier bauen, findet das nächste Modul vor.
Die Northstar Integrated Services AG ist eine Gruppe mit Sitz in Zürich, die regulierten Organisationen in ganz Europa Plattformen für den digitalen Betrieb und Managed Services bereitstellt. Das war sie nicht immer. Sie begann 2008 als Unternehmen für Aussendienstleistungen mit rund fünfundzwanzig Personen, und was ihr zuerst dokumentierte Entscheidungen und benannte Verantwortung abverlangte, war nicht das Wachstum, sondern ein einzelner regulierter Kunde. Heute führt sie ein zugekauftes Geschäft in Polen und Tschechien über eine Tochtergesellschaft, die ihre eigene Rechtspersönlichkeit behalten hat. Dort liegen die interessanten Fehler: Instrumente der Gruppe, operativ ausgerollt und von den Leitungsorganen der Tochtergesellschaft nie in Kraft gesetzt.
Verknüpfte Register
Organisation und Personen, Risiken, Ziele, Politiken und Dokumente, Feststellungen und Überprüfungen, Dritte, Prozesse
Keine Fallstudie
Nichts ist für Sie zusammengefasst; die Nachweise liegen dort, wo sie in Wirklichkeit lägen
Sie hat eine Geschichte
Die Organisation hat eine Zeitachse, und die Module setzen an verschiedenen Punkten an, sodass sich eine Struktur vor ihrem Bruch ebenso studieren lässt wie danach
Sie ist grenzüberschreitend
Eine Schweizer Muttergesellschaft, ein zugekauftes operatives Geschäft in Polen und Tschechien unter eigener Rechtspersönlichkeit, und Kunden in mehreren Rechtsordnungen
Warum das zählt
Urteilsvermögen entsteht nicht an aufgeräumten Beispielen, und auch nicht an jede Woche einem neuen. Northstar ist bewusst unaufgeräumt, und die Module setzen an verschiedenen Punkten ihrer Geschichte an. So sehen Sie eine Governance-Struktur entstehen, aus ihr herauswachsen und neu gebaut werden statt nur die fertige. Was Sie in einem Modul entscheiden, findet das nächste vor.
Durchführung & Termine
Wie dieses Modul zu Ihnen kommt
Live online durchgeführt, mit konzeptioneller Einordnung, Diskussion, Fallarbeit und direktem Austausch mit dem Trainer. Interne und auf Ihre Organisation zugeschnittene Durchführungen sind auf Anfrage möglich.
Zurzeit ist keine öffentliche Durchführung geplant. Die meisten Module laufen auch auf Anfrage und nicht nur nach öffentlichem Kalender. Sagen Sie uns, welcher Zeitraum Ihnen passt.
Sollen wir dieses Modul ansetzen?
Wir melden uns, sobald die nächste Durchführung angesetzt ist. Oder wir führen dieses Modul intern mit Ihrem eigenen Fallmaterial durch.
Unsicher, ob es das richtige Modul ist?
Beschreiben Sie Ihren Kontext in einer kurzen Nachricht, und wir antworten ehrlich.